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税务筹划公司税务筹划公司解读_税务筹划的十大坑(2024年12月精选)

内容来源：小天才网络所属栏目：新闻更新日期：2024-12-01

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鲍灵光：税务规划与海外上市的实战专家鲍灵光，大家习惯叫他Michael，是一位在税务筹划领域有着丰富经验的实战专家。他不仅在税务稽查和反避税方面有着深厚的造诣，还曾是国家公派留英学者。鲍老师是北清商学院培训网财务管理模块的专家，同时也是上海交大的客座教授。他在清华大学MBA和浙江大学MBA的税务筹划课程中也是特聘教授，浙商教育学院国际税务的客座教授。鲍老师还是国家税务总局前反避税讲师团的核心成员，致力于为企业提供合理避税和高净值人士资产配置及家族财富传承的税务规划培训。他服务的客户包括多家大型企业集团，是多家企业的特聘税务顾问。鲍老师还是香港税务学会的理事，以及香港理大《亚太税务杂志》的特约撰稿人。在培训方面，鲍老师曾在中国最大的企业内训交易服务平台中国培训网和最大的线上职场岗位培训机构英盛网认证为财税名师。他曾在“2017中国企业学习节”上被评为50强讲师，并在2022年成为中华讲师网百强讲师。他在《国际税收评论》上发表了13篇英文税收论文，并著有《国际税收新发展》一书。鲍老师的服务客户包括国家税务总局的“国际投资与反避税”研修班，全国税务系统的“青年骨干大企业税收管理”培训班，上海博时基金的“私募股权、风险投资与创业板未来”高端论坛，长三角地区的“金融系统信贷风险评估”培训班，以及上海财大与高顿财经在大连举办的“第三届中国注册信贷分析师高峰论坛”等。鲍老师的主讲课程包括：注册制下上市公司资本运作税务规划上市公司股权激励税务筹划海外投资税务风险控制与筹划高净值家族财富传承税务筹划资本运作、上市地模式选择及上市规则流程老板税务筹划特训营宏观经济分析与展望鲍老师凭借其丰富的经验和深厚的专业知识，为众多企业和个人提供了宝贵的税务规划建议和培训。

12种高效税收筹划方法，你知道几个？税收筹划，听起来有点高大上，其实就是企业在合法范围内尽量减少税负的小技巧。这不仅是为了满足纳税人的需求，更是企业在市场竞争中追求利益最大化的必然选择。那么，常见的税收筹划方法有哪些呢？下面我给大家总结了12种，赶紧收藏吧！利用个体户、独资企业或小微企业身份进行税收筹划 𐟓ˆ 这些企业形式在税收上通常有更多的优惠政策，比如更低的税率或者更简单的税务流程。选择增值税纳税人身份 𐟓‰ 根据经营情况选择一般纳税人或小规模纳税人，不同身份的税率和税务处理方式会有所不同。比例税率筹划法 𐟓Š 通过调整收入结构，使纳税人适用于较低的税率。利用特定行业、地区、行为或时期的税收优惠 𐟏튦悥𐆥…쥏𘦳襆Œ在有税收优惠政策的投资园区，可以享受更多的税收优惠。规划无形资产摊销、固定资产折旧和存货计价 𐟏튨🙤𚛩—𔦎妈本分配方式可以影响企业的应纳税额。利用混合销售的税收选择 𐟛’ 混合销售通常有更复杂的税务处理方式，合理规划可以减少税负。利用税基临界点进行纳税筹划 𐟓ˆ 比如起征点扣除限额、税率临界点等，合理利用这些临界点可以减少税负。利用公司组织结构进行税收筹划 𐟏⊦悩€‰择设立分公司还是子公司，根据经营情况选择合适的组织结构。利用费用加计扣除 𐟒𘊥悧 ”发费用加扣75%，安置残疾人支付的工资加扣100%，这些费用加计扣除可以减少应纳税额。延期纳税 ⏳ 通过合理安排收入确认时间，可以延期纳税。利用费用扣除标准 𐟒እ悥…짛Š捐赠费用、接待费、广告业务宣传费等，控制这些费用规模和比例可以达到节税的目的。利用税收优惠 𐟎‰ 比如高新技术企业15%的税率、农林牧渔业免税等，合理利用这些优惠政策可以减少税负。利用灵活用工平台进行税务筹划 𐟓‹ 通过灵活用工平台获取相应的进项票抵扣，现代服务类的6个点专票，四流合一，资金监管，安全合规。这些方法看似简单，但实际操作起来却需要一定的专业知识和经验。希望这些方法能帮到你，让你的企业在合法合规的前提下实现利益最大化！

电商税务筹划必看！3.6亿罚单背后的策略最近，电商行业迎来了一张巨额罚单，杭州伊裳服饰有限公司因7年偷税2.1亿元，被处以追缴税款3.6亿元的处罚，刷新了电商行业的最高罚款记录。𐟘𑰟˜𑊊𐟔面对金税四期的严格稽查，电商企业如何进行税务筹划？市面上有很多关于税务筹划的讨论，但实际上，税务筹划方案并不复杂。以下是一些常见的税务筹划方案，帮助企业合规经营，降低税负。 𐟓方案一：个体户核定征收这种方法可以将税负控制在0.5%至2%以内，但仅适用于销售额在500万以下的店铺，局限性较大。 𐟓方案二：利用平台规则例如通过痘印的精选联盟，将业务拆分到小规模主体，可以合规降低税负，税负率大约在2%。但这种方法对销售额上限有要求，销售额过大时不再适用。 𐟓方案三：代收代付代销这种方式通过代收、代付、代销等模式，将实际供货方分散到不同主体。虽然可行，但各地税务局对此认可程度不一，容易认定为虚开发票，需要补交13个点的增值税。 𐟓方案四：成立供应链公司在返税园区成立有限公司，可以享受地方返税政策，有效降低企业税负。但这种方式需要提前合理设计业务，否则容易被税务局认定为成本畸形。 𐟚餼业在进行税务筹划时，应综合考虑各种方案，确保合规经营，降低税负。如果对税务筹划有疑问，可以寻求专业税务咨询机构的帮助。✨

最近热点税务查处案例 1、出口骗税，所以现在退税企业审核都很严格，时间久 2、针对科技高新企业的加计扣除，税务重点关注税务合规很重要，不论是否注销年!#税收筹划#财税知识 #福州代账 #福州注册公司#注册公司 #税务筹划案例

税务筹划：让你的企业省钱又合规的秘诀𐟒ኧ莥Š᧭𙥈’是企业在合法合规的前提下，通过精心规划以达到降低税负、提升竞争力的目的。以下是进行税务筹划时需要遵循的三个核心原则：事前筹划：意味着在业务发生之前，企业就需要进行税务规划和安排。合法性：所有筹划活动必须在法律允许的范围内进行。全局性：考虑企业的整体税务结构，而不仅仅是单一税种或环节。在遵循这些原则的基础上，企业可以采取以下四种常见的税务筹划方法：利用税收优惠政策：充分研究和利用政府提供的税收优惠政策，可以为企业带来显著的税务优势。合理利用企业组织形式：通过选择合适的公司组织形式，如有限责任公司、股份有限公司等，来优化税务结构。存货计价策略：通过合理的存货计价方法，如先进先出法、后进先出法等，来控制税务成本。费用扣除标准：合理利用费用扣除标准，如研发费用、广告费用等，来减少应纳税额。通过这些方法，企业可以在确保合法合规的前提下，有效降低税负，提高经营效益。

马上年底了，哪些公司需要做税务筹划，抓紧一下

哪些公司需要做税务筹划𐟘€

电商税务筹划：四个实用方案帮你省钱！ 𐟘�馺ƒ了…做电商的朋友们，是不是辛辛苦苦一整年，到头来发现赚的钱还不够交税的！？ 𐟓‘今天给大家整理了四个电商税务筹划的方案，帮你解决电商税务问题，快来看看哪个更适合你吧！ -- 𐟌ˆ首先，搞清楚电商行业要交哪些税❓ 𐟒륢ž值税：小规模纳税人：普票免征、专票不免一般纳税人：服务6%、建筑9%、贸易13% 𐟒뤼业所得税：一般企业：25% 小微企业：年利润100W以内的部分2.5%，100万-300万的部分5% 高新技术企业：15% 𐟒뤸ꤺ𚦉€得税：人员工资：3%-45% 个人股东分红：20% 𐟌ˆ其次，了解电商行业税务现状❗ 𐟑†见图一 𐟌ˆ最后，给大家准备了四个电商行业税务筹划方案‼️ 𐟒릖𙦡ˆ1：成立个体户𐟙‹‍♂️ 可以设立个体户来解决公转私无成本票的问题，一般适用于500万以下的电商，综合税负在1.5%上下。 𐟒릖𙦡ˆ2：业务拆分𐟛 ️ 根据不同平台、不同行业、不同销售额，将公司拆成多家小规模主体分散收入，同时降低税负。 𐟒릖𙦡ˆ3：四六一致𐟔Ž 四流一致很重要，有些商家要小聪明，对淘宝、天猫等无法拆分的平台，利用代收代付的形式，把收入拆成很多家主体，综合税负也差不多有2%。这种模式有风险，一旦被查公司有可能被认定为视同销售，要补交13%个点的增值税。 𐟒릖𙦡ˆ4：入驻返税园区𐟏˜️ 自己成立供应链公司，利用税收优惠园区返税政策解决一般纳税人税负高的问题。

180个税收筹划案例，降低企业税负 𐟎‰大家好！今天为大家带来180个超实用的税收筹划案例，希望能帮助大家在税务管理上获得灵感。𐟒ኊ𐟌Ÿ案例一：利用税收优惠政策某企业符合高新技术企业的认定标准，积极申请并成功获得资格。这样，企业可以享受15%的企业所得税优惠政策，显著降低税负。 𐟌Ÿ案例二：合理规划企业组织形式一家大型企业原本采用总分公司的组织形式，经过税收筹划后，将部分业务分离成立子公司。这样可以充分利用不同地区的税收政策差异，实现税收优化。 𐟌Ÿ案例三：费用分摊筹划企业将一些共同费用，如研发费用、广告宣传费用等，按照合理的方法进行分摊，降低应纳税所得额。 𐟌Ÿ案例四：固定资产折旧筹划根据企业的实际情况，选择合适的固定资产折旧方法，如加速折旧法，可以在前期多计提折旧，减少当期应纳税所得额。 𐟌Ÿ案例五：存货计价方法筹划合理选择存货计价方法，如先进先出法、加权平均法等，在不同的市场价格波动情况下，可以影响企业的成本和利润，从而实现税收筹划。 𐟒꨿™些案例涵盖了各个行业和不同的税务场景，通过对这些案例的学习和借鉴，相信大家可以更好地进行税收筹划，降低企业税负，提高经济效益。

安永BTS业务线：四年的项目复盘与展望上个月，我们公司又迎来了一批新同事，每年这个时候，新人们总会问：我们业务线是做什么的？未来会接触到什么样的项目？正好，我在税务与商务咨询服务（Business Tax Service, "BTS"）业务线已经满四年了，于是我决定对自己这四年做过以及希望未来能接触到的项目进行一个复盘总结。 BTS业务线的四大类项目 𐟓Š BTS的主要业务类型可以分为四大类：企业税咨询服务（Business Tax Advisory, "BTA"）税务合规服务：包括常规性税务申报、跨境涉税申报、鉴证报告服务等。运营税务咨询服务：常年税务咨询服务、税务健康检查、有效税率筹划、税务审计复核等。量化税务服务（Quantitative Services, "QS"）研发费用加计扣除鉴证及流程优化：高新技术企业申请、技术先进性企业的审阅和申请等。税务争议服务（Global Tax Controversy）预防：公司治理和风险管理等。解决：沟通、调解、仲裁等。其他：跟踪监控、风险评估等。私人客户服务（Private Client Service, "PCS"）家族：家族办公室、家族成员税收合规检查和筹划等。企业：架构搭建、境内外税收筹划等。传承：财务传承、接班人培养等。四年的项目经历 𐟓ˆ 入职前三年的主要工作是参与咨询和量化项目。比如，我做的比较多的研发费加计扣除筹划与鉴证、税务咨询、企业所得税汇算清缴鉴证等。到了高级别，开始接触税务争议项目，比如与税局沟通税收优惠及企业发展规划、协助企业回应风险预警及税局检查等。 PCS项目由于涉及到较高的专业性和保密性，通常是由高级别的同事完成主要工作，而我们这些senior及以下级别的同事可能会完成一些支撑性的工作，比如研究等。总结与展望 𐟔튊以上是我根据自己的理解按服务内容维度区分的四大类项目。实际工作中，项目内容通常是根据客户需求定制化的，会更复杂和多样化。总的来说，四年的安永BTS业务线经历让我对税务服务有了更深入的了解，也期待未来能接触到更多类型的项目，继续学习和成长。

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