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返税公司风险权威发布_返税公司风险分析(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-03

返税公司风险

为着力打造融资更加顺畅的金融环境，河北省交通运输厅对发展较快的网络货运企业给予不同额度的奖励等一系列积极举措，推动交通运输营商环境更有吸引力、更具竞争力，有人问2023年河北网络货运平台有多少？以及河北网络货运平台返税多少？下面好伙伴一一解答。一、河北网络货运平台有多少关于河北网络货运平台有多少的数量问题，好伙伴汇总如下：河北万合物联有限公司、河北万合弘通网络科技有限公司、物泊科技（武安）有限公司、河北省捷顺通智慧物流有限公司、河北运多多物流科技有限公司、冀运集团盛通物流有限公司、唐山正丰智慧物流有限责任公司、中油北斗（河北）科技能源有限公司、集（石家庄）供应链管理有限责任公司、河北达隆供应链管理有限公司、遵化市吴友科技有限公司、铁铁智慧物流（唐山）有限公司、衡水智通物联有限公司、唐山龙髯云港供应链管理有限公司、河北雄安中慧人和科技有限公司、河北现奎物流科技有限公司。二、河北网络货运平台返税政策 1、河北省政府办公厅印发《河北省加快建设物流强省行动方案(2023-2027年)》，支持网络货运平台整合重组，到2027年，形成10家具有较强集聚能力的网络货运平台。 2、增值税留存35%，实缴的纳税额达大于500万元返税60%；实缴的纳税额达大于5000万元返税80%。所得税留存20%，实缴的纳税额达大于500万元返税60%；实缴的纳税额达大于5000万元返税80%。三、河北网络货运平台代征代缴资质企业要求网络平台道路货物运输企业（以下简称“平台企业”）同时符合以下条件的，可向主管税务机关申请代开增值税专用发票试点资格：（一）企业取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，经营范围中注明“网络货运”，且在有效期限内。（二）具备与开展业务相适应的相关线上服务能力。（三）在税务机关核心征管系统登记的法定代表人、财务负责人、办税人和领票人均已验证实名信息。（四）有稳定经营收入和良好纳税记录。（五）在本市有固定经营场所。（六）未发现存在尚未处理完毕的异常增值税扣税凭证、其他税收违法违规行为或严重税收风险情形。

金银首饰店如何合规降低税负？六大妙招！想要降低金银首饰店的税负？这里有六种合规的方法，助你轻松应对税务问题：升级为一般纳税人 𐟏⊥悦žœ你的店铺流水大，建议升级为一般纳税人。这样在消费税和增值税的抵扣上更有优势，能有效降低税负。选择正规渠道进货 𐟛’ 尽可能从正规公司进货，避免小作坊，因为它们可能无法提供发票进行抵扣，所有的税务风险都得自己承担。选择零售环节不征消费税的产品 𐟒Ž 目前只有金银首饰、铂金首饰、钻石及钻石饰品在零售环节需要缴纳消费税。其他贵重饰品在零售环节是免税的，可以选择这些产品经营。分设经营主体 𐟏Ⱏ⊥悦žœ你的店铺涉及生产、批发和销售全流程，可以考虑将金银首饰的生产按照工艺分设成2-3个经营主体（如工厂、设计贸易分立）。通过关联交易定价和委托加工方式，可以合理筹划税负。利用个体户核定园区 𐟏ኩ€š过个体户核定园区处理公转私、私户收款等利润问题。特别适合黄金珠宝行业的定率征收模式园区，综合税率可低至0.15%~1.46%。单家金额限制一般在500到1000万。利用有限公司返税园区 𐟏⊩€š过有限公司返税园区解决高额增值税和企税、股东分红、高管激励等问题。地方政府在企业完税后会按约定的比例给予返税，比如在北上广深等没有高返税政策的地方也能异地享受。以上方法虽然能从一定程度上降低税负，但并不能从根本上解决问题。还需要根据具体情况，合理规划税务筹划，确保合规合法。

电商税务筹划：四个实用方案帮你省钱！ 𐟘�馺ƒ了…做电商的朋友们，是不是辛辛苦苦一整年，到头来发现赚的钱还不够交税的！？ 𐟓‘今天给大家整理了四个电商税务筹划的方案，帮你解决电商税务问题，快来看看哪个更适合你吧！ -- 𐟌ˆ首先，搞清楚电商行业要交哪些税❓ 𐟒륢ž值税：小规模纳税人：普票免征、专票不免一般纳税人：服务6%、建筑9%、贸易13% 𐟒뤼业所得税：一般企业：25% 小微企业：年利润100W以内的部分2.5%，100万-300万的部分5% 高新技术企业：15% 𐟒뤸ꤺ𚦉€得税：人员工资：3%-45% 个人股东分红：20% 𐟌ˆ其次，了解电商行业税务现状❗ 𐟑†见图一 𐟌ˆ最后，给大家准备了四个电商行业税务筹划方案‼️ 𐟒릖𙦡ˆ1：成立个体户𐟙‹‍♂️ 可以设立个体户来解决公转私无成本票的问题，一般适用于500万以下的电商，综合税负在1.5%上下。 𐟒릖𙦡ˆ2：业务拆分𐟛 ️ 根据不同平台、不同行业、不同销售额，将公司拆成多家小规模主体分散收入，同时降低税负。 𐟒릖𙦡ˆ3：四六一致𐟔Ž 四流一致很重要，有些商家要小聪明，对淘宝、天猫等无法拆分的平台，利用代收代付的形式，把收入拆成很多家主体，综合税负也差不多有2%。这种模式有风险，一旦被查公司有可能被认定为视同销售，要补交13%个点的增值税。 𐟒릖𙦡ˆ4：入驻返税园区𐟏˜️ 自己成立供应链公司，利用税收优惠园区返税政策解决一般纳税人税负高的问题。

灵活用工平台的那些“小手段” ### 垫资垫佣垫税：灵活用工平台的“三板斧” 𐟒𘊊在灵活用工平台的世界里，垫资、垫佣和垫税这“三板斧”可是相当有讲究的。首先，咱们来说说垫资。这个操作其实挺常见的，主要就是为了吸引渠道商，降低他们的成本。具体来说，平台会利用各地的返税政策，把大批量资金的成本降到最低。这样一来，渠道商就能拿到更便宜的报价。垫税和吃奖补的乱象主要集中在《公平竞争审查条例》出台前，市面上有不少平台能做到4.0%-4.5%的低价，甚至有平台能垫到3.8%。这些大多数是民营平台的手法，少数国资平台也能做到4.5%。不过，现在《公平竞争审查条例》发布后，税收洼地也在被查处，渠道价格基本统一在5.2%-5.5%之间。再说说垫佣，其实就是企业利用“备用金”的形式，垫付渠道商的佣金。有些平台还能做到当天返佣、即时返佣，逾期加收0.2%左右。这样一来，渠道商的资金压力就小了不少。最关键的是，垫资垫税背后其实是利用企业资金和园区返税来支撑平台运营。风控团队和系统运维团队是最大的成本支出，因此非标业务和常规业务都是他们的服务客户。快速“拆东墙补西墙”是他们维生的方式。灵活用工平台的企业类型 𐟏⊊灵活用工平台主要分为三种类型：民营、国资和国企。民营平台主要是自然人控股和投资；国资平台则是地方大小国企的投资；国企则是国有控股。虽然有些国资平台冒充国企，但股权穿透图会解释一切。税源地聚合平台：风险与机遇并存 𐟌 税源地聚合平台也是个有意思的存在。像某灵平台和某某云平台就是典型的例子。企业可以直签税源地，系统显示多个税源地和具体价位。不过，难以具体验证是否有不合规的业务资金交易，业务流和资金流如何保证统一呢？比如集团母子公司，子公司的业务由母公司代付资金，接受发票方为子公司。业务流、资金流和发票流不一致，有虚开发票的风险。非标行业的风险 𐟚늊在《公平竞争审查条例》发布和税收洼地查处前，医疗医药、房地产、金融、生物、律所、中介等行业都不被允许“灵活用工”。这些行业本身需要更加专业的技术人员或者性质属于劳务。因此，想要处理这方面费用的企业和渠道十分庞大和渴求。但如果灵工平台被发现处理这种非标行业的费用时，税务稽查会连带所有平台的合作客户，风险爆炸。据小道消息，天津的平台有接非标行业的先例，现在自身也在被查中。总的来说，灵活用工平台的各种“小手段”虽然看似灵活多变，但背后其实充满了风险和挑战。企业和渠道商在选择合作平台时，一定要擦亮眼睛，谨慎再谨慎。

电商税务稽查第二波：企业该如何应对？电商行业的利润确实诱人，但税务问题也不容忽视。随着电商行业的快速发展，税务稽查越来越频繁，标准也越来越严格。第一批稽查已经曝光了数百家电商公司存在税务风险。在电商的世界里，税务合规是一道重要的门槛。市面上充斥着各种关于电商筹划、合规的讨论，但实质上，电商公司的筹划方案无非以下几种：进项发票不足：一些电商企业从工厂拿不到足够的进项发票，这就像是一个先天性不足的体质，使得税务问题尤为突出。销项费用高：电商企业的销项迅速猛烈，但投流费用只能拿到6个点的发票，而房租、物流、仓储等费用即便能拿到发票，也是6个点，大部分情况下还要加税点。这些因素都使得电商企业的税务问题复杂化。净利润波动大：电商企业的净利润往往在10个点上下浮动，这意味着一旦税务合规，很多电商公司可能会发现自己在许多情况下是入不敷出的。合规就像是一把双刃剑，处理得当能减轻负担，但处理不当则可能自乱阵脚。那么，如何筹划呢？这里有一些相对合适的方案：个体户核定征收：税负可以控制在2%以内。但是只有销售额在500万以下的店铺才适用，局限性较小。利用平台规则拆分业务：利用小规模主体进行合规。这种方法对销售额有上限要求，超过一定规模就不适用了。成立供应链公司：在返税的有限公司园区进行税务筹划，税负成本可控制在10个点左右。但这需要合理设计公司的业务结构，否则可能导致公司间成本失衡，不易被税局认可。总的来说，电商企业的税务合规之路并非易事。我们能为您提供以下服务：电商税务风险检测制定方案解决您的缺票问题专业团队帮您梳理混乱账目，面对稽查也不用担心通过这些措施，帮助您更好地应对税务稽查，确保您的电商业务合规发展。

公司缺成本票？这四种方法帮你搞定！企业缺成本票的情况时有发生，虽然每个企业的缺票情况不同，但解决方法大同小异。除了规范业务和确保进销一致外，以下四种方法可以有效解决缺票问题：自然人代开发票（适合小额业务） 𐟧𞊨𔢥Šᦢ𓧐†出公司缺票业务中面对自然人的购买业务。如果经常向同一自然人购买成本，可以月底统一让该自然人去税务局代开发票。虽然税点由公司承担，但缺点是量一般不多，适合权宜之计。有限公司返税（操作麻烦） 𐟏⊦œ‰些特定地区会根据企业缴纳的税收情况返还一定比例的财政奖励，享受增值税和企业所得税的优惠。但缺点是要先交税才能得到奖励，存在时间差，有些地区还会拖欠返税奖励，容易吃哑巴亏。灵活用工（不推荐） 𐟚늩€š过相应平台，作为用工单位的企业可以获得开票服务，解决部分成本票缺失问题。但这种方法有点像饮鸩止渴，现在各大平台都有大小不一的问题，不知道哪一天平台会出问题，烧到自己身上。个体户核定征收（稳定但需提前规划） 𐟏 自己注册个体工商户，看征收方式是不是核定征收或者定期定额，或者直接找特定园区注册，稳定核定征收。以后无票的进项业务都通过个体户承接再开具发票给有限公司去销售，并确保“五流合一”。只需要个体户综合税率在2%-3%，基本上比没票好。通过以上四种方法，可以有效解决公司缺成本票的问题，确保业务的合规性和风险防范。

电商税务风险：2024指南随着电商行业的快速发展，税务问题逐渐成为关注的焦点。2024年，电商企业在税务方面可能面临哪些风险呢？让我们一起来看看。 𐟔【涉税风险点】隐瞒收入：电商企业存在大量个人小额交易，通常只有顾客明确要求开票时才会开具发票。如果未开票收入不入账、不申报，可能会被税务机关认定为偷税，面临追缴税款、滞纳金和罚款的风险。缺少进项票：电商企业在经营过程中，由于货源来源复杂，成本不同，存在有票一个价、无票一个价的情况，甚至部分货品无法获取成本票。红包返现违规冲减：返还给顾客的红包无法开具发票，根据规定，返现红包不能冲减销售额，这会导致销售数据与报税差额，被税务机关认定为漏税。直播带货违规避税：直播涉及商家、平台、经纪公司、主播等多个主体，各个主体的纳税及扣缴义务复杂，错误的税率计算或遗漏会导致更大的税务风险。促销活动：在税务处理上，打折、满减均可视为商业折扣，对于销售折扣，在增值税和所得税的税务处理上，也存在风险，需要关注计税依据的确认。虚假刷单：有些电商企业通过刷单虚增销量，虚构业务，导致销售数量和金额与申报的销售收入不一致，面临稽查风险，并影响纳税信用等级评定。虚开发票：一些电商企业在没有真实交易的情况下虚开发票，制作虚假合同并进行资金走账，但货物流无法造假，虚开发票会受到民事处罚和刑事处罚。未履行代缴代扣：通过私人账户或支X宝、微信给员工发部分工资，协助员工少交或不交个税，如不正确履行代扣代缴义务，可能会承担相应的法律责任。违规享用优惠政策：为了最大程度地获得利润，有些电商企业通过虚瞒虚报等形式违规、叠加享受税务优惠政策，这种情况面临的税务风险更大。 𐟓【风险规避策略】合规开具发票：确保所有发票真实、合法。准确申报税务：及时、准确地申报所有应税收入。合理享受税收优惠：确保符合条件后再享受税收优惠。了解跨境电商税收政策：熟悉目的国的税收法规，合规经营。规范个人所得税代扣代缴：确保员工薪酬等按规定代扣代缴。定期进行税务审计：通过审计发现并改正税务问题。电商企业在经营过程中，务必注意税务合规，避免不必要的风险。

小破站自提功能开启，税率20%起！ 𐟌Ÿ 小破站自提功能终于上线了！这是一个令人兴奋的消息，因为现在你可以直接从平台上提取自己的收益，避免了与不良公会打交道的风险。然而，这也带来了一些新的挑战。 𐟒𘠧莧Ž‡方面，小破站将按照偶然劳动所得代扣代缴比例20%起进行扣税。这意味着，如果你选择自提，你将需要支付一定比例的税款。对于那些收入不高的创作者来说，这无疑是一个额外的负担。 𐟓‹ 另外，如果你是公职机关单位人员，系统会自动生成个税申报记录。这可能会对你的个人财务状况产生影响。 𐟔 此外，未来的政策变化也是一个不确定因素。如果政策有所调整，可能会对你的税收义务产生影响。 𐟏栥悦žœ你有其他稳定的收入来源，那么这些收入可能会与小破站的收入合并计算，从而影响你的个人所得税。 𐟓 最后，虽然你可以在第二年的六月前进行个人申报以减免返税，但这个过程可能会比较复杂，需要你投入一定的时间和精力。总的来说，小破站自提功能的推出为创作者提供了更多的选择和便利，但同时也带来了一些新的挑战和考虑因素。在进行自提之前，建议你仔细评估自己的财务状况和需求，以确保这是一个明智的选择。

灵活用工平台爆雷背后：如何避免踩坑？随着国家783号文件的出台，各地政府积极响应，从6月起，部分地区的奖补政策暂停，导致灵工平台的成本增加（6%增值税+0.72%附加税，总成本6.72%）。[扶墙R] 与此同时，政策的不确定性增加了平台垫付税款无法追回的风险。尽管如此，有些平台却吸引了大量客户，最终爆雷。例如，有些平台开出票但不缴税，公司被要求重新补税，给企业带来税务方面的麻烦。还有一些平台在山西拿到的奖励后，价格有所降低，但选择时一定要多方面了解票量问题，避免像某些平台一样大量低价涌入后最终拿不到票。[抓狂R] 目前，市场上的灵工平台种类繁多，各种优惠和“税地”让人眼花缭乱。如何选择一个既能降低公司成本又安全的平台呢？例如，天津的某些平台，政府以另一种形式做的返还，但所有天津不会给展示委托代征，这对一些大型企业走流程很不友好。[叹气R] 总之，选择灵工平台时一定要谨慎，避免踩坑。希望这些信息能帮助到大家。