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小公司采购管理制度直播_小公司采购管理制度范本(2024年12月全新视觉)

内容来源：小天才网络所属栏目：导读更新日期：2024-11-30

小公司采购管理制度

装修全包VS半包，昆明业主的真实选择在昆明装修新房，选择全包还是半包，这真是个让人头疼的问题。我家建筑面积143平米，套内119平米，经过一番折腾，最终决定选择全包。下面我来分享一下我的经历和对比结果，希望能帮到正在纠结的你们。全包的优点 𐟌Ÿ 省心省力：全包最大的好处就是省心。装修公司负责所有装修工程，包括材料选购和施工，我们只需要验收就行。这样一来，不用花太多时间在挑选材料和监工上，简直是懒人福音。设计施工有保障：全包的设计效果、施工工艺标准和售后服务都有保障。装修公司通常会有专业的设计团队和施工队伍，质量相对可靠。统一采购更划算：装修公司统一采购材料，能在一定程度上降低成本。这样也避免了自己挑选材料时颜色或型号不匹配的问题。全包的缺点 ⚠️ 怕外包：担心装修公司把施工外包出去，管理制度不规范，后期可能会出现增项漏项的情况。付款方式：施工还没结束，钱已经出去了一大半，这点让人有点担心。选择建议 𐟒እ悦žœ你决定选择全包，建议找老牌的中大型公司，毕竟从实力、专业性和环保管理流程上都比较有保障。当然，也有一些小公司做得不错，但这就要靠运气或者朋友亲身体验后的推荐了。半包的优缺点 𐟏 选择范围广：半包的选择范围更广，但自己需要对装修方面有一定的了解。工人和施工都要自己去对接，再加上工作原因，可能无法一直在昆明监督工人施工。总结 𐟓 总的来说，全包和半包各有优缺点。如果你像我一样对装修不太熟悉，时间也比较紧张，全包可能更适合你。希望我的经历能帮到正在纠结的你，祝你装修顺利！

采购部门采购方案：降低成本与确保质量大家好，今天给大家分享一份适合所有采购行业的采购方案，总结不易，如有不清楚的地方还请多多指点。欢迎大家热烈讨论哈！一、确保产品质量 𐟛 ️ 质量是企业的生命线，采购部要严把质量关。从大到小的物料，都要严格按照质量标准来采购。后期逐步建立一套有效的供应商质量管理制度，对其产品质量进行严格管理。平时多与供应商沟通，了解产品的使用性能。二、降低采购成本 𐟒𐊩‡‡购部门要协调好与各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力。针对公司常用规格物资、原料、辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。严格按照“同等质量比价格，同等价格比质量”的采购原则进行采购。三、供货的及时性 ⏰ 目前企业的采购流程还在完善中，生产计划变动、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。年采购工作要在供货及时性上下功夫。首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商考核录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。四、供应商管理 𐟤 开发新供应商：针对只有一家或者有两家的供应商做调查后需开发备用供应商，以降低企业采购风险，同时让供应商的品质、交期、售后具有保障。供应商评核：对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制。希望这份方案对大家有所帮助，欢迎大家多多交流和讨论！

𐟌Ÿ年度采购工作总结：成长与挑战𐟌Ÿ 时光荏苒，又是一年忙碌的采购季。在岁末年初之际，采购部在公司领导的指导下，在各部门的支持下，认真执行集团公司的物资采购规章制度，加强物资计划管理，提升管理和服务水平，确保公司生产经营的物资材料供应。以下是我们采购部一年的工作总结，希望能为大家提供一些思路。 𐟓…年度工作总结：规范采购流程：在领导的指导下，我们积极响应集团公司的规章制度，细化采购管理流程，全面提高采购管理水平。提升员工素质：我们要求每个员工坚持正确的采购原则，廉洁奉公，不贪图小恩小惠，保持良好的工作作风。制定采购预算：合理分配采购资金，制定采购预算，提高项目资金的使用效率，优化资源调配，控制采购成本。供应商管理：我们加强了对供应商的管理，了解每个供应商的资质并索要资质证明，选择多家供应以保证供应份额充足，获取优惠政策，降低采购成本。采购合同跟踪：我们建立了采购合同跟踪制度，确保何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。采购账目管理：我们建立了采购账目的管理系统，定期与仓库、财务及供应商对账。市场调查：我们加强了对采购市场的调查了解，时刻掌握原材料价格的动向。成本管理：我们以性价比为原则，在满足生产、技术需要的前提下控制成本。 𐟓Š工作业绩：全年完成采购合同186份，采购物资总金额约为570万元，符合年初的工作计划。工作任务完成率100%，保障了采购部门的效率。采购物资质量安全事故为零，保障了公司的安全利益。资金合理利用率100%，本着节约为本，将钱花在每一处有用的地方。采购物资质量合格利用率99%，感谢每一位员工的辛勤付出。为公司节约成本在8%以上。 𐟔工作中的不足：工作经验不足：部门中还有一些员工工作经验不足，需要以老带新，今后会加强这方面的沟通与交流。工作细致度不够：希望在新的一年里认真对待每一次采购。希望这份总结能为大家带来一些启发和思考。新的一年里，我们将继续努力，不断提升我们的工作水平和服务质量。

如何解决资金预算执行难题？五大策略分享！最近，不少企业在资金预算执行上遇到了不小的挑战。销售回款预算总是差强人意，销售团队总是有各种理由搪塞；而采购付款和费用支出却总是超出预算，导致资金缺口越来越大。供应商纷纷找财务部门催款，财务部门成了矛盾的焦点。𐟘… 这个问题其实很复杂，但也不是无解。作为企业管理的一部分，资金预算执行涉及到预算管理、现金流管理等多个方面。以下是我给这位学员的五个建议，希望能帮到你们：主导平衡 𐟧斥…ˆ，公司和财务部门要坚持量入为出的原则和谨慎性原则。在安排支出时，可以先在销售回款预算的基础上打个折，比如八折，对费用估计要足。然后倒挤本月的采购付款额度。建议在总额控制下的月度采购付款计划要基本保证履行到位，否则采购和供应商都很难做，大家都没有信心了。绩效管理 𐟓Š 其次，对每个月销售回款预算准确度和超期应收账款进行绩效考核并严肃执行。完成好的奖励，完成差的处罚。这样可以激励销售团队更积极地回收货款。流程控制 𐟛 ️ 再者，详细了解应收账款的问题点和管控点，协助销售部门形成应收账款管理制度和逾期账款催讨制度。进行事前、事中、事后的参与和管控。这样可以确保应收账款的管理更加规范和有效。应急储备 𐟒𘊨𔢥Šᩃ詗訦有一定额度的储备资金，用于销售回款严重偏差的应急处理。再通过今后的销售回款予以补足。这样可以应对一些突发情况，确保资金链不断裂。配套措施 𐟔犦œ€后，通过对销售端的应收账款、生产端的库存、采购端的应付账款的管理和挖潜，通过融资手段适当增加一些货币资金，多管齐下，改善现金流。这样可以综合利用各种资源，确保资金预算执行更加顺畅。希望这些建议能帮到你们，解决资金预算执行失衡的问题。祝大家工作顺利！𐟒𜀀

失业第一天：这些坑你一定要避开！上周五，我结束了人生中第二份正式工作，算算时间，这份工作也就持续了一个月。这个开年的第一个月，真是相当魔幻。去年年底，我接到了一个新的offer，兴奋之下迅速提出了离职。本以为新的一年会有一个新的开始，结果现实给了我一记响亮的耳光。对新入职公司的印象转变：小公司，氛围应该不错吧？结果全是女生，小团体氛围压抑得让人喘不过气来。外企福利应该不错吧？结果只是披着外企的外衣，试用期不交五险一金，办公室没有制度，遇到问题互相推诿，请假还得追根问底，妇女节没有假期，什么都没有。无法接受的点：薪资问题：薪资的一部分是人民币，大部分是美元。因为我的卡是几年前在老家办的，收到美金后要求提供劳动合同和身份证件，公司还要求把薪资说成咨询费，提供咨询费劳务合同。业务情况混乱：面试岗位是采购岗，实际操作却是国内采购+外贸岗。大部分时间都在对接国外客户，给的title是采购助理，只有采购的固定薪资，没有提成。办公室气氛微妙：老板娘原先是大家同事，后来升级成老板娘。戴口罩期间她跟老板在国外，2月回国后参与办公室管理。于是，她同期进公司的同事（也是公司干得最久的一批同事）纷纷开始离职，并且对新同事的业务交接十分敷衍。我刚进公司就接了12个客户的case，但只收到cc过来的邮件和交接通知，没有进度表、没有联系人。向老板娘反映后，她回复说：“你要多问。” 老板娘其人：我去年年底经猎头介绍线上面试，参与面试的是老板娘和一个英国人。线下去了一趟办公室，当时只有英国人在，我理所当然地认为这是我的经理。入职后才知道他拿日薪，不常在公司。老板娘二月初回国，也是我刚入职那会儿，老板在她后面一周回国，呆了2周后老板出国，老板娘留在国内。期间见证了一个女人的“事业心”可以有多强，以及领导不解决问题光制造问题员工有多惨。踏入失业大军的第一天，略微有点不适应，但还是满怀希望憧憬新的工作。

𐟓‹办公用品管理全攻略 𐟑‹哈喽，行政小伙伴们！想要高效管理办公用品吗？来看看这些实用建议吧！𐟌Ÿ 1️⃣ 𐟔需求调研与计划定期收集各部门需求，了解办公用品的使用情况，并制定合理的采购计划。别忘了建立定期采购计划哦！ 2️⃣ 𐟓橇‡购规范制定明确采购流程，包括申请、审批、采购、验收等环节。建立供应商库，评估供应商，确保供货及时和质量上乘。 3️⃣ 𐟛’采购执行按照规范实施采购，制定交货期和验收标准。采用批量或集中采购，降低成本。 4️⃣ 𐟓楺“存管理专人负责库存，定期盘点并记录。采用先进先出原则，防止物品过期或损坏。 5️⃣ 𐟓发放管理制定发放制度，确保程序规范透明。使用领用表或电子系统记录信息，并定期分析领用情况。 6️⃣ 𐟒𐨴⥊ᤸŽ预算控制将采购预算与公司预算结合，控制成本。定期与财务对账，监控费用，确保预算合理分配。 7️⃣ 𐟔„持续优化收集反馈，优化采购策略和流程。跟踪市场变化，寻找更优产品和服务。 8️⃣ 𐟚륐ˆ规与透明确保采购和发放流程合规，防止舞弊。 𐟒ꦃ𓨦做好办公用品管理，行政部门需建立有效管理体系，根据实际情况调整优化，满足公司需求并控制成本。加油哦！𐟒–

公司买月饼发给员工怎么做账中秋节快到了，很多公司都会给客户准备一些小礼物，比如月饼或者购物卡。那么，这些礼品到底该怎么做账呢？尤其是购物卡，没有签收凭据的情况下，怎么做账才合适呢？购物卡怎么做账？𐟤” 首先，我们要明确一点，企业对外赠送礼品，确实很难让客户签收。所以，除了用企业采购时的发票外，还可以用企业内部的凭据。比如：审批单：谁批准的赠送活动？促销方案：活动的具体内容是什么？出库单：礼品是从哪里发出的？公司客户管理制度：明确赠送礼品的流程和规定。关键点在于税务处理𐟓œ 其实，赠送礼品的关键不在于单据，而在于要牢记为客户代扣代缴个人所得税，并做好账务处理。根据《企业会计准则》和《个人所得税法》的规定，企业赠送礼品需要代扣代缴个人所得税，并按照规定进行账务处理。文件依据𐟓‘ 具体的文件依据包括《企业所得税税前扣除凭证管理办法》（国家税务总局公告2018年第28号）。这个文件明确了企业在赠送礼品时的税务处理和做账要求。所以，大家在中秋节送礼的时候，记得不仅要做好账，还要确保税务处理得当，避免不必要的麻烦。希望大家都能过一个愉快的中秋节！𐟌•𐟎‰

劳务人力公司进项发票不足？试试这些方法！进项发票在企业的税务筹划中扮演着重要角色，它不仅能抵减销项税，还能作为成本和费用的一部分，减少企业所得税。然而，当劳务人力公司的进项发票较少时，可能会对企业造成不小的困扰。那么，该如何应对这一问题呢？首先，我们需要分析进项发票不足对企业的影响，并找出导致这一问题的原因。进项发票的缺失可能影响企业的税务筹划和成本控制。接下来，根据具体情况，可以采取以下三种方法来应对：优化采购流程 𐟛’：通过改进采购流程，确保与供应商签订的合同中明确规定提供进项发票。这样，企业可以更好地管理进项发票的数量和质量。加强内部管理 𐟓‹：建立完善的内部管理制度，确保所有采购活动都按照规定流程进行，并定期对进项发票进行审核和归档。这样可以防止因内部管理不善导致的进项发票缺失。寻求专业税务咨询 𐟒𜯼š如果企业缺乏足够的税务知识，可以寻求专业税务咨询机构的帮助。他们可以为企业提供专业的税务筹划建议，帮助企业解决进项发票不足的问题。通过以上方法，劳务人力公司可以更好地管理进项发票，确保企业的税务筹划和成本控制在一个合理的范围内。

行政管理必备五大模块，你知道几个？𐟒𜊥˜🯼Œ朋友们！无论你是大公司的高管还是小团队的负责人，一套完善的行政管理制度都是必不可少的。今天，我就来给大家聊聊行政管理制度的那些事儿，快来看看吧！办公用品管理 𐟓„ 采购环节：首先，办公用品的采购流程得搞清楚。谁负责统计各部门的需求？怎么挑选性价比高的供应商？这些都得有明确的规定。定期采购，确保常用的笔、纸、文件袋等物资充足，别让员工为了找个笔芯儿而抓狂。领用制度：制定办公用品的领用清单和登记册，员工按需领用，注明领用日期、物品名称、数量等信息。这样既能避免浪费，又能清楚掌握物资的流向。库存盘点：定期盘点办公用品库存，核对实际数量与账目是否相符，及时发现并处理积压或者短缺的情况。文件资料管理 𐟓 分类归档：文件资料得按性质、来源、用途分类，比如合同文件、规章制度文件、项目资料等，各自归好类，再细分到不同的文件夹或者档案盒里，方便日后查找使用。保管与借阅：规定好文件资料的保管地点，要保证环境安全，防止文件损坏、丢失。员工借阅文件时，需填写借阅申请，注明借阅原因、归还时间等，确保文件能按时归还，不影响其他人员使用。会议管理 𐟎䊤𜚨Ž’：确定会议的组织流程，从会议主题的确定、参会人员的通知、会议时间和地点的安排等，都要细致规划，让大家能提前知晓并做好准备。会议记录：安排专人负责会议记录，清晰记录会议的主要内容、讨论结果、下一步的行动计划等，会后及时整理形成文档，方便参会人员回顾以及未参会人员了解情况。办公环境管理 𐟌🊥맔Ÿ与整洁：明确各区域的卫生责任人，制定日常清洁的标准和频率，像办公桌面要保持整洁、公共区域要定期打扫等，营造一个舒适干净的工作环境。设施维护：对办公桌椅、电脑、打印机等设施设备进行定期检查和维护，及时报修出现故障的设备，保障大家正常办公。印章与证照管理 𐟔– 印章使用：严格规定公司各类印章（公章、合同章等）的使用范围、审批流程，使用印章时需填写申请单，经过相关负责人批准后才可使用，防止印章乱用带来风险。证照保管：妥善保管公司的营业执照、经营许可证等重要证照，专人负责，需要使用时同样走审批流程，用后及时归还。总之，完善的行政管理制度能让公司的运营井井有条，提高大家的工作效率，营造良好的工作氛围。赶紧行动起来吧！

𐟓œ 采购流程管理及规章制度【内附表格】 𐟓‹ 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 𐟓Œ 采购流程管理及规章制度请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定进行请购。请购的接收要点：采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否完整、清晰，是否经过公司领导审批。请购单的分发规定：对于请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。采购周期的规定：单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过5天。询价及其规定：采购部应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通。比价、议价结果汇总：比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。合同的签订及其规定：合同期限等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商。供应商选择及评估流程新供应商的选择：客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估，须注明针对某客户，且不能因此而直接被推存为其他客户的供应商。供应商的评估和考核：根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表，采购部负责组织SQA部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核。合格供应商核准：SQA部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准，经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商。采购过程中产品质量监控：依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中。供应商定期评估、考核：供应商定期评分为月评估和年度考核，供应商月评估：采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估（统计时段为上月结日一本）。入库质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受。质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单。外协加工件应按照原材料入库。质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。附表一：固定资产购置申请表申请部门：[部门名称] 编号：[编号] 购置资产名称：[资产名称] 购置数量：[数量] 预算单价：[单价] 预算金额：[金额] 购置原因：[原因] 购置后效益分析：[分析] 部门负责人：[负责人] 分管领导：[分管领导] 分管财务副：[分管财务副] 总经理：[总经理] 总[总] 附表二：采购申请表申请部门：[部门名称] 填报日期：[日期] 年月日[年月日] 涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交。请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

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