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公司贴票制度权威发布_贴票正确方法图解(2024年11月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

公司贴票制度

员工用餐管理，一键搞定！在企业管理中，员工用餐管理是一个重要的环节。通过线上统一管理，可以提升员工满意度，解决垫付贴票报销等繁琐流程，帮助企业合规管控。以下是详细的管理步骤和注意事项：用餐规则设置 𐟓 新建用餐规则：首先，需要创建一个新的用餐规则。在这个步骤中，可以设置基础信息、分配规则和消费额度等。基础信息设置：包括设置规则和分配规则。设置规则可以定义用餐的适用范围和条件，而分配规则则决定哪些员工可以使用这个用餐规则。创建成功：完成设置后，点击创建成功按钮，用餐规则就正式生效了。费用设置 𐟒𐊦𖈨𔹩❥𚦯𜚥碌娮𞧽个员工的消费额度，确保他们在用餐时的花费在控制之内。费用制度：将用餐规则关联到特定的费用制度，这样员工在使用时会自动使用已关联的费用制度下的消费额度。使用限制：可以设定消费订单数量、单笔订单限额等，以确保员工不会过度消费。单日限额：设定每天的消费限额，防止员工在一天内花费过多。按金额限制：根据员工的实际消费情况，设定按金额限制的消费限额。按城市限制：如果公司有多个城市，可以设定只能在特定城市使用用餐规则。可用时段：对于餐饮、外卖品类，可以设定可用时段，确保员工在合适的时间段内使用。人均限额：设定每个人每次用餐的最高消费限额。按城市限制：对于餐饮、外卖品类，可以设定限定可用城市和禁用城市。外卖可送达时段：设定外卖可送达的时间段，方便员工安排时间。外卖收餐地址限制：可以限制员工只能在特定地址使用外卖服务。付款码消费金额输入：启用后，使用付款码时需要输入消费金额，以便进行合规校验与管控。特许消费：启用后，允许特定员工进行特许消费。消费报备：启用后，员工需要在消费前进行报备。适用员工 𐟑助€‚用员工设置：可以设定这个用餐规则适用于全部员工还是部分员工。上一步：完成设置后，点击上一步按钮，返回到上一级菜单。通过以上步骤，企业可以有效地管理员工的用餐需求，提升工作效率和员工满意度。

会计凭证附件全攻略：避免风险，轻松做账！ 𐟓 作为会计，做账时仅凭发票是不够的！规范的操作可以避免财税风险，否则一旦出错，可能会被罚款或被骂哦！姐妹们，一定要细心呀！ 𐟓‹ 无论是新手还是老会计，掌握这些规范操作是非常重要的！以下是详细的会计凭证附件攻略： 1️⃣ 报销凭证的填写规范费用报销单必须填写完整，包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。有借款的需注明。 2️⃣ 报销原始凭证的要求当事人应充分取得费用的相关单据，如合同或协议、合法的票据等。原则上必须是发票才能报销。车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报销的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的,需注明实际支付的金额。 3️⃣ 贴票方法和要求原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等。粘贴范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横粘贴，注意不要将票据集中在粘贴中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象。 4️⃣ 日常费用报销规定及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）且发票背面有经办人、证明人（签收人）签名。填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。报销500元以上需提前一天通知财务部门以便备款。 5️⃣ 差旅费报销费用标准及流程费用标准：详见《差旅费报销标准及相关规定》。报销流程：报销人整理报销单据并填写对应费用资金支出审批单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→办公室审批→总经理审批→到出纳处报销。掌握这些规范操作，做账时就能更加得心应手，避免不必要的风险啦！

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